.负责存货出库和公司物流系统对接工作，根据物流系统进行销售明细分解使其基本接近物流系统数据，并根据分解数据提供开票明细给税务会计；
2.负责用友软件销售模块的发货、开票、复核、结账等日常工作；
3.负责用友应收模块财务处理工作，用友应收模块的收款，应收凭证的原始单据的审核、录入，制单、核销、对账、结账等日常工作；
4.负责与客户对账工作，每月初结合福建柒牌、晋江柒牌、公司总发货账面余额，于10号前例行给客户发送报表，并催收欠款，对客户打款的指导工作，预防账面多收款，确保应收账款的质量良好；
5.负责合同的签订和审核，每年根据公司订货及销售预算目标与全国总代理及分公司签订次年的销售合同，日常根据公司订制业务需要对订制业务合同进行审核，使其达到规范、合理、合法；
6.负责公司对外销售的定价工作，根据库存情况，给新产品进行定价，确保总体毛利达到公司预算要求；
7.每月将客户余额上报部门领导并每半年度，年度编制客户账龄分析表上报部门领导。
任职要求：
1.会计专业，本科以上学历；
2.两年以上相关岗位工作经验；
3.熟悉用友软件操作 |